阿里地区司法处2019年预算公开
情况说明
目 录
一、部门概况.................................................................................... 1
（一）单位主要职责.................................................................. 1
（二）机构设置情况.................................................................. 1
（三）人员编制情况.................................................................. 2
（四）主要工作任务.................................................................. 2
二、一般公共预算收支安排情况说明............................................ 2
（一）收入增减变化情况.......................................................... 2
（二）支出增减变化情况.......................................................... 3
三、一般公共预算基本支出情况说明............................................ 4
（一）人员经费.......................................................................... 4
（二）公用经费.......................................................................... 4
四、“三公”经费安排情况说明...................................................... 5
（一）因公出国（境）费.......................................................... 5
（二）公务用车运行维护费...................................................... 5
（二）公务接待费...................................................................... 5
五、政府采购情况说明.................................................................... 6
六、国有资本经营预算拨款收支情况说明.................................... 6
七、国有资产占有情况说明............................................................ 6
八、政府性基金预算情况说明........................................................ 6
九、预算绩效情况说明.................................................................... 6
十、主要名词解释............................................................................ 6
我单位2019年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：
1、贯彻执行党和国家有关司法行政工作的方针政策和法律法规，制定全地区司法行政工作的中长期发展规划、年度工作计划并组织实施。
2、负责指导全地区司法行政系统强制隔离戒毒、戒毒康复工作。
3、普及法律常识、法制宣传教育规划并组织实施，指导各县、各行业法制宣传和依法治理工作。
4、负责指导、监督管理律师工作、公证工作并承担相应责任，综合管理社会法律服务机构，指导和管理企事业单位法律顾问工作。
5、贯彻执行法律援助工作有关法律、法规，制定有关规范性文件，监督管理全地区的法律援助工作，实施法律援助和为行署提供法律服务。
6、指导、监督基层司法行政机构建设工作，参与社会治安综合治理。
7、指导和监督基层人民调解、基层法律服务，刑满释放人员安置帮教、特殊人群管理等工作。
8、指导、监督全地区社区服刑人员的刑罚执行、管理教育和帮扶工作。
9、负责司法行政系统的装备、器材和物资等管理工作，指导、监督司法行政系统计划财务工作。
10、组织实施全地区国家司法考试。
11、负责全地区司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作和仲裁工作。
12、指导、监督司法行政系统队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责司法行政系统机构编制管理、人事管理、劳动工资等，负责司法行政系统警务管理和警务督察工作，按照干部管理权限协助各县管理司法局领导干部。
13、承办地区行署交办的其他事项。
（二）机构设置情况
保密
（四）主要工作任务
2、充分发挥司法行政业务工作，全面推进司法行政公信力。
3、积极推进司法行政系统基层基础建设。
4、全面推进司法行政队伍建设。
5、深入推进创先争优强基惠民活动。
6、积极做好援藏受援各项工作。
二、一般公共预算收支安排情况说明
我单位2019年度预算收入11766461.61元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加537130.16元，增长4.78%。
我单位2019年预算支出11766461.61元，同比增加537130.16元，增长4.78%。其中：安排基本支出10645309.43元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加273736.18元，增长2.64%，主要原因是食堂补助资金较去年上涨。项目支出1121152.18元，主要用于单位行政运行项目支出，同比增加857758.20
元，增长30.71%，主要原因是我单位预算项目增多。
全年预算支出按功能科目分类：
1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（司法）（项），2019年预算支出数8675581.43元；
2.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项），2019年预算支出数50000元；
3.公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项），2019年预算支出数188000元；
4.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项），2019年预算支出数200000元；
5. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项），2019年预算支出数1206069元；
6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2019年预算支出数1194.06元；
7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2019年预算支出数12060.69元；
8. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），2019年预算支出数42212.42元；
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位（款）医疗公务员医疗补助（项），2019年预算支出数170086.41元；
10. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2019年预算支出数482427.6元；
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2019年预算支出数738830元。
我单位2019年预算人员经费9665585.43元，主要包括：基本工资1282320元、津贴补贴4765995元、奖金462126.25元、机关事业单位基本养老保险缴费1206069元、城镇职工基本医疗保险缴费482427.6元、公务员医疗补助缴费170086.41元、失业保险1194.06元、工伤保险12060.69元、生育保险42212.42元、住房公积金738830元、个人通讯补助15500元、个人水电价补贴10850元、其他对个人和家庭的补助475914元。
我单位2019年预算公用经费共979724元，其中：办公及印刷费85000元、水费9600元、电费109200元、邮寄费3000元、电话通讯费42000元、差旅费132200元、工会经费120966元、福利费1860元、培训费6000元、公务接待费6768.75元、公务用车运行维护费195000元、日常维修费19873元、其他商品和服务费用248256.25元、邮电费0元、会议费0元、办公用房物业管理费0元、专用材料及一般设备购置费0元。
我单位2019年“三公”经费预算201768.75元，同比增加65000元，增长47.53%。主要原因是：一是我单位人员增加，公务用车量加大；二是车辆损耗较大，车辆运行维修费增加。
我单位2018年预算因公出国（境）费0元，2019年预算因公出国（境）费0元，共计0批次0人因公出国（境）。
我单位2019年预算公务用车运行维护费共195000元，同比增加65000元，增长50%。其中：2018年和2019年公务用车购置费预算均为零元；2019年公务用车运行费预算1950000元，同比增加65000元，增长50%，主要原因是我单位车辆用度较大，损耗较严重，公务用车运行费预算上涨。
我单位2019年预算公务接待费6768.75元，与上年持平。预计接待2批次，共计16人次（一批次最多8人、最多接待三天、每人每天接待费为120元）。在公务接待中，我单位严格贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。
我单位无政府采购。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2019年车辆保有量_8_辆，2018年车辆保有量__8__辆，同比(增加/减少)____辆，原因是____。其他国有资产占有情况待自治区财政厅资产处对我地区国有资产（固定资产）统一审核完毕后，另行公开。
我单位无政府性基金预算。
2019年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共10个，涉及一般公共预算拨款1121152.18元。
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：
附件1：财政拨款收支总表
附件2：一般公共预算支出表
附件3：一般公共预算基本支出表
附件4：一般公共预算“三公”经费支出表
附件5：政府性基金预算支出表
附件6：部门收支总表
附件7：部门收入总表
附件8：部门支出总表
附件9：2019年度部门预算情况汇总
阿里地区司法处